Счет оферта ООО ЗЕВС ЮГ
Образец заполнения платежного поручения
|
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва |
БИК |
044525555 |
|||||
|
Сч. № |
30101810400000000555 |
||||||
|
Банк получателя |
|||||||
|
ИНН |
9709062959 |
КПП |
770901001 |
Сч. № |
40702810500000121411 |
||
|
ООО "ЗЕВС ЮГ" |
Вид оп. |
Срок плат. |
|
||||
|
Наз. пл. |
|
Очер. плат. |
|||||
|
Код |
Рез. поле |
|
|||||
|
Получатель |
|||||||
|
Оплата по Счету-оферте № ___-___ от "__" _____________ 20__ г. Назначение платежа |
|||||||
СЧЕТ-ОФЕРТА № ___-___ ОТ "__" _____________ 20__ г.
|
Поставщик: |
ООО "ЗЕВС ЮГ" ИНН 9709062959, КПП 770901001 Адрес: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 43, корп. 4, эт. 9, пом. I, комн. 5Б Тел.: +7 (495) 988-32-72, электронный адрес: zeus-moscva@mail.ru Р/с 40702810500000121411 в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", К/с 30101810400000000555 , БИК 044525555
|
|
Покупатель: |
___________________________________ ИНН ______________, КПП _____________ Адрес: _____________________________________________________ Тел.: +7 (812) 677-23-56 Контактное лицо Покупателя: Ф.И.О.: __________________, тел.: ________________, электронный адрес: ___________@_______._____ Р/с ________________ в ______________________, К/с ______________________, БИК _____________
|
|
Грузополучатель: |
___________________________________ ИНН ______________, КПП _____________ Адрес: _____________________________________________________
|
|
№ |
Товары (работы, услуги) |
Кол-во |
Ед. изм. |
Скидка, в % |
Цена, рублей за ед. изм. |
Ставка НДС |
Сумма НДС, рублей |
Сумма, рублей с НДС |
|||
|
Без скидки |
С учетом скидки
|
Без скидки |
С учетом скидки
|
Без скидки |
С учетом скидки
|
||||||
|
1 |
|
– |
М2 |
|
– |
– |
20% |
– |
– |
– |
– |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: стоимость Товара, подлежащего поставке в соответствии с настоящим Счетом-офертой составляет:
- без скидки: ________________ руб. (_______________________________ руб. ______ коп.), в т.ч. НДС 20 % - ________________ руб.
- с учетом скидки: ________________ руб. (_______________________________ руб. ______ коп.), в т.ч. НДС 20 % - ________________ руб.
Покупатель обязуется предоставить поручительства нижеуказанных лиц за исполнение обязательств Покупателя:
- _______________________________ (Ф.И.О., полностью), ИНН __________________;
- _______________________________ (Ф.И.О., полностью), ИНН __________________.
ВАЖНО!
Указанная в настоящем Счете-оферте скидка действует при условии своевременной оплаты Покупателем Товара, указанного в настоящем Счете-оферте.
При нарушении Покупателем срока оплаты Товара указанная в настоящем Счете-оферте скидка аннулируется (утрачивает силу) и Покупатель обязан оплатить 100% цены Товара (без скидки), указанной в Счете-оферте и независимо от цены Товара, указанной в накладных (УПД).
Страна происхождения Товара: Россия, производитель
Порядок оплаты:
Покупатель производит оплату по настоящему Счету-оферте в следующем порядке:
- _________________ руб. в срок не позднее "__" _____________ 20__ г.
- _________________ руб. в срок не позднее "__" _____________ 20__ г.
- _________________ руб. в срок не позднее "__" _____________ 20__ г.
Проценты на сумму аванса, установленные статьей 317.1 ГК РФ, за период пользования Поставщиком денежными средствами Покупателя (со дня поступления денежных средств на р/с Поставщика до поставки им Товара Покупателю) не начисляются.
В случае оплаты настоящего Счета-оферты позднее вышеуказанной даты, Поставщик вправе принять акцепт Покупателя и зачесть поступившие денежные средства в качестве оплаты Товара.
Срок поставки товара и способ (вид) отгрузки (поставить любой знак в верном поле):
[ ] путем самовывоза Покупателем Товара со склада Поставщика, при предъявлении представителем Покупателя оригинала доверенности на получение партии Товара и паспорта в течение ____ дней после получения оплаты 100%;
[ ] Поставщик осуществляет доставку Товара до склада Покупателя (или иного указанного им места) своими силами (или с привлечением третьих лиц) с отнесением расходов по доставке на Покупателя, а именно:
автомобильным транспортом не менее 20-ти тонн на объект Покупателя по адресу: _____________________________________________ (далее – Адрес доставки) в течение ____ дней после получения оплаты 100%.
Срок выгрузки автомобиля не должен превышать четырех часов с момента заезда автомобиля на объект. Покупатель обязуется перед выгрузкой Товара предоставить водителю правильно оформленную доверенность на получение партии Товара и поставить все необходимые отметки и печати в Транспортной накладной. В случае отсутствия доверенности или не заполнения, или неверного заполнения Транспортной накладной ответственным за выгрузку Товара лицом, Товар не будет выгружен до момента предоставления доверенности и должным образом заполненной Транспортной накладной.
В случае выгрузки Покупателем одного автомобиля более двух часов, плата за простой автомобиля составляет 950,00 рублей, в т.ч. НДС 20% за каждый полный час простоя. Неполный час простоя рассчитывается пропорционально плате за полный час простоя. Поставщик направляет Покупателю Акт оказанных услуг с приложением Транспортной накладной, подтверждающей время прибытия на объект и время убытия автомобиля с объекта, счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством.
Стоимость доставки на объект Покупателя по указанному адресу составляет – _______________руб. с НДС 20%.
ВАЖНО!
I. Настоящий счет является офертой Поставщика (ст. 435 ГК РФ), а оплата, произведенная Покупателем по настоящему Счету-оферте, является акцептом договора (п. 3 ст. 438 ГК РФ). В момент получения акцепта (оплаты по настоящему счету) договор поставки считается заключенным в письменной форме (п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 434 ГК РФ).
Датой оплаты настоящего Счета-оферты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Оплата настоящего Счета-оферты означает согласие Покупателя с условиями поставки Товара, указанного в настоящем Счете-оферте.
В целях идентификации настоящего договора (обязательства) при взаимоотношениях между собой и/или третьими лицами стороны договорились считать датой и номером договора, заключенного в порядке, установленном п. 3 ст. 434 ГК РФ, дату и номер настоящего Счета-оферты.
Оплатой настоящего Счета-оферты Покупатель дает свое согласие на упоминание его в рекламных материалах Поставщика, а также на получение рассылок и информационных сообщений на контактные телефоны и адреса электронной почты Покупателя, указанные в настоящем Счете-оферте.
Оплачивая настоящий Счет-оферту, Покупатель дает свое согласие на обработку его персональных данных, а также заверяет Поставщика о том, что предоставленные Поставщику для целей исполнения настоящего договора персональные данные третьих лиц получены им с согласия указанных лиц, у них получены соответствующие согласия на обработку персональных данных либо персональные данные третьих лиц сделаны субъектами персональных данных общедоступными
II. Переписка по вопросам исполнения договора поставки осуществляется с использованием адреса электронной почты контактного лица Покупателя, указанного выше. Вся документация по настоящему договору с печатями и подписями, полученная средствами факсимильной связи и по указанной электронной почте контактного лица Покупателя, имеет равную юридическую силу с оригиналами документов.
III. Покупатель вправе изменить свои контактные данные, направив с вышеуказанного электронного адреса соответствующее уведомление Поставщику.
Оплата настоящего Счета-оферты подтверждает ознакомление Покупателя с инструкцией № 1 и рекомендациями по укладке и эксплуатации плитки (керамического гранита), а также с инструкцией по монтажу и уходу за керамическим гранитом**.
Покупатель после оплаты в обязательном порядке направляет Поставщику уведомление об оплате, в противном случае Поставщик не гарантирует наличие Товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на расчетный счет Поставщика.
** ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЯ!
Во избежание недоразумений по качеству керамогранита (керамической плитки), а также исключения возможных рекламаций, минимизации сроков укладки, а также времени для выяснения причин, просим Вас довести до отдела по качеству, подрядной организации, руководителя работ по укладке, персонально плиточника следующие рекомендации по укладке и эксплуатации (инструкция № 1):
- Принять керамогранит на объекте в соответствии с накладной, перепроверить все поддоны на соответствие артикула, тона, калибра и сорта;
- Первоначально уложить 20-30м2 плитки желательно с разных поддонов, затем протереть всю поверхность плитки, далее осветить ее для визуального определения возможного разнотона плитки;
- Смывать остатки затирки и клея с лицевой поверхности плитки не позднее 2-3 часов с момента заполнения швов.
В случае возникновения каких-либо вопросов просьба срочно звонить по тел.8 (495) 988-32-72 или писать на e-mail: zeus-moscva@mail.ru
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
1.1. Поставляемый Товар по качеству и комплектности соответствует нормативно-технической документации и имеет сертификат соответствия. Документы, удостоверяющие качество Товара (сертификат качества) Поставщик передает Покупателю вместе с Товаром.
1.2. Общая цена (сумма) настоящего договора определяется как общая сумма всей поставленной Покупателю продукции (Товара) по Счету-оферте за весь период действия настоящего договора.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Поставщик, руководствуясь положениями настоящего Счета-оферты, передает Покупателю Товар, что оформляется товарной накладной и/или транспортной накладной или УПД.
В случае предоставления Покупателю указанной в Счете-оферте скидки на Товар – в накладной и/или транспортной накладной указывается стоимость Товара с учетом скидки. Однако, при нарушении Покупателем срока оплаты Товара, указанного в настоящем Счете-оферте, предоставленная Покупателю скидка автоматически аннулируется и Покупатель обязан оплатить стоимость Товара без скидки. В этом случае Поставщик направляет Покупателю накладную с ценой Товара без скидки. В течение 5 дней с даты получения указанной накладной с ценой Товара без скидки Покупатель обязан подписать ее, скрепить печатью, переслать (вручить) 1 экз. этой накладной Поставщику либо в тот же срок предоставить Поставщику обоснованные письменные возражения от подписания накладной (с ценой Товара без скидки). В случае, если в указанный срок Покупатель не вернет (не вручит) Поставщику 1 экз. накладной с ценой Товара без скидки с подписью уполномоченного лица Покупателя и печатью Покупателя и не передаст надлежаще обоснованные возражения от подписания указанной накладной (УПД), то считается, что Покупатель уполномочил Поставщика подписать накладную (с ценой Товара без скидки) за него (от имени Покупателя).
2.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый по Счету-оферте товар никому не был продан, не заложен в споре и под запретом (арестом) не состоит, и никакие иные третьи лица прав на Товар не имеют.
2.3. Покупатель принимает Товар и оплачивает его в соответствии с условиями настоящего Счета-оферты.
3. ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА
3.1. Покупатель на основании действующего прайс-листа Поставщика и (при наличии) коммерческого предложения в порядке, установленном настоящим договором, формирует соответствующий заказ Покупателя.
3.2. Покупатель обязан предоставить Поставщику заказ (заявка) по средствам факсимильной связи по телефону: +7 495 988-32-72 или по электронной почте zeus-moscva@mail.ru. Заказ должен быть подписан правомочным лицом Покупателя (руководителем либо лицом по доверенности).
3.3. В заказе Покупатель обязан указать: сведения, позволяющие идентифицировать Покупателя, а именно: полное фирменное наименование; фактический адрес, по которому осуществляется связь с покупателем; телефон; электронную почту, телефакс; Ф.И.О. контактного лица; слово "Заказ"; наименование Товара; количество заказываемого Товара, а также иные условия, являющиеся существенными для Покупателя и/или необходимые для осуществления соответствующей поставки.
3.4. На основании полученной от Покупателя заявки, указанной в п. 3.2, 3.3 настоящего договора, Поставщик направляет Покупателю Счет-оферту. Оплата Покупателем полученного от Поставщика Счета-оферты означает присоединение Покупателя к условиям настоящего договора поставки на стороне Покупателя.
3.5. Поставщик обязуется произвести поставку Товара в течение срока, указанного в настоящем Счете-оферте.
Поставщик по своему усмотрению вправе поставить товар без поступления предоплаты.
4. ПОСТАВКА, СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА
4.1. Базис поставки – самовывоз Товара со склада Поставщика (при наличии доверенности и паспорта представителя Покупателя), если иное не указано выше в настоящем Счете-оферте.
Поставщик вправе указать выше в настоящем Счете-оферте, что Поставщик осуществляет доставку Товара до склада Покупателя (или иного указанного им места) своими силами (или с привлечением третьих лиц) с отнесением расходов по доставке на Покупателя.
Покупатель вправе поручить Поставщику осуществить доставку Товара до склада Покупателя (или иного указанного им места) своими силами (или с привлечением третьих лиц) с отнесением расходов по доставке на Покупателя одним из следующих способов:
- Доставка железнодорожным транспортом до ж/д станции Покупателя (грузополучателя);
- Доставка автомобильным транспортом до склада Покупателя (грузополучателя) или до другого места (адреса), указанного Покупателем в заявке.
Конкретный вид (способ) доставки указывается в Счете-оферте.
Поставщик передает Товар в собственность Покупателя надлежащего качества и комплектности, соответствующую техническим условиям на данный вид продукции.
4.2. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в соответствии с товарной накладной и/или транспортной накладной, условиями настоящего договора и Счета-оферты. Покупатель, принимая по накладной Товар, обязан его осмотреть и удостовериться в пригодности Товара для реализации.
Подписание товарной накладной и/или транспортной накладной является надлежащим подтверждением приемки товара по качеству и количеству.
4.3. В случае несоответствия фактически переданного Товара количеству, качеству или ассортименту, указанным в соответствующем заказе и/или накладной на поставляемый Товар, передачи Товара в нарушенной упаковке, Покупатель обязан:
- Проверка по количеству, комплектности (по грузовым местам) – в момент получения Товара на складе Изготовителя (Грузоотправителя) (при поставке на условиях самовывоза) либо в момент получения Товара от Перевозчика. Сообщить о несоответствии количества, комплектности Поставщику, а также поставить соответствующую отметку на товарной накладной и/или транспортной накладной либо составить акт о выявленных дефектах и недостатках поставленного Товара. Покупатель осуществляет приемку товара в той части, по которой у Покупателя отсутствуют претензии по качеству, некачественный товар оставляет на ответственном хранении на срок, указанный в п. 4.4 настоящего договора, если иное указание не поступит от Поставщика.
- Проверка по количеству, комплектности (по внутритарным вложениям, наличия боя и внешних повреждений) – в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения Товара на складе Покупателя (Грузополучателя). Претензия принимается на рассмотрение при предоставлении фотографий брака, фотографии упаковки (артикул, № партии и № смены), оценочной стоимости затрат. Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней обязуется направить своего представителя на склад (объект) Покупателя, либо произвести замену материала.
Скрытые дефекты (брак) могут быть заявлены Покупателем в течение гарантийного срока, установленного производителем, а на позиции Товара, по которым гарантийный срок производителя не установлен – в течение 1 (одного) года со дня поставки Товара поставщику. Покупатель должен отправить Поставщику претензию, акт о выявленных несоответствиях, фото брака Товара, фото упаковки, копию транспортной накладной, УПД или товарной накладной с отметкой об обнаруженных в момент получения несоответствиях.
4.4. При обнаружении несоответствия Товара по количеству, качеству или ассортименту Поставщиком обязан по выбору Покупателя соразмерно уменьшить покупную цену Товара или заменить Товар ненадлежащего качества при следующей поставке, о чем должен информировать Покупателя в течение 10 дней с момента поставки.
4.5. Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке Товара:
- При получении Товара Покупателем со склада Поставщика – в момент предоставления Товара в распоряжение Покупателя (грузополучателя);
- При поставке Товара путем доставки ж/д транспортом – в момент предоставления Товара в распоряжение Покупателя (грузополучателя) на ж/д станции Покупателя (грузополучателя);
- При поставке Товара путем доставки автомобильным транспортом – в момент предоставления Товара в распоряжение Покупателя (грузополучателя) на его складе или в другом месте (адресе), который был указан в Счете-оферте.
Товар передается Покупателю на борту транспортного средства, если поставка Товара была осуществлена путем доставки ж/д или автомобильным транспортом. Разгрузка (перегрузка) Товара из ж/д или автомобильного транспорта осуществляется Покупателем или привлеченными им лицами за счет Покупателя.
Факт приемки Товара – передача Товара подтверждается подписями уполномоченных лиц на товаросопроводительных документах.
4.6. Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходит к Покупателю в момент исполнения Поставщиком своей обязанности по поставке Товара в соответствии с настоящим договором.
4.7. Потери Товара при его поставке железнодорожным и автомобильным транспортом в размере, не превышающим 1,8% от массы Товара в партии – бой, являются естественной убылью и не подлежат возмещению Поставщиком.
5. ТАРА И УПАКОВКА
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующих российским стандартам, техническим условиям, обеспечивающей, при условии надлежащего обращения с Товаром, согласно имеющейся предупредительной маркировке, и соблюдении правил складирования и транспортировки, сохранность Товара во время его транспортировки железнодорожным или автомобильным транспортом, во время погрузки и разгрузки Товара.
6. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТОВАРА. ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
6.1. Цена Товара определяется прайс-листом Поставщика (приложение к настоящему договору), и может быть изменена Поставщиком в одностороннем внесудебном порядке. В случае изменения цен, Поставщик обязуется известить Покупателя не позднее, чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты изменения путем направления нового прайс-листа Покупателю на электронную почту, а Покупатель в течение 5 рабочих дней принять решение.
В случае несогласия с изменением цен, Покупатель обязан уведомить об этом Поставщика в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления Поставщика, в этом случае Поставщик прекращает поставлять Товар с момента введения в действие новых цен и стороны осуществляют взаиморасчет.
6.2. Если иное не указано в Счете-оферте, то Покупатель осуществляет оплату Товара, указанного в Счете-оферте, в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты оформленных и переданных по электронной почте товарных накладных по форме ТОРГ-12. При отсрочке свыше 40 (сорок) календарных дней до 60 (шестьдесят) календарных дней, Покупатель оплачивает неустойку в размере 15 (пятнадцать) руб. на кв.м за каждый день просрочки. Отсрочка 30 (тридцать) календарных дней предоставляется на сумму 700 000 руб. (семьсот тысяч руб.).
В случае если Поставщик, реализуя свое право на досрочную поставку Товара, поставит Товар до поступления 100% оплаты, то Товар будет считаться проданным в кредит и Покупатель обязуется произвести оплату товара не позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения Товара, а также уплатить Поставщику проценты в размере 25% годовых на сумму, соответствующую цене Товара, начиная со дня передачи Товара Поставщиком.
В случае, если в Счете-оферте было указано, что на подлежащий поставке Товар была предоставлена скидка, то Стороны взаимно признают, что указанная скидка будет действовать при условии своевременной оплаты Покупателем Товара, указанного в настоящем Счете-оферте и что при нарушении Покупателем срока оплаты Товара указанная в Счете-оферте скидка аннулируется (утрачивает силу) и в этом случае Покупатель обязан оплатить 100% цены Товара (без скидки), указанной в Счете-оферте, и независимо от цены Товара, указанной в накладных (УПД).
Днем исполнения обязанности по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
6.3. В случае если доставка Товара осуществлялась силами Поставщика в место, указанное Покупателем, Покупатель обязуется оплатить Поставщику транспортные расходы по доставке товара.
6.4. На 20 декабря текущего года образовавшийся долг должен быть погашен без учета отсрочки в 30 (тридцать) календарных дней. Долг не пролонгируется на год, следующий за текущим.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. В случае просрочки оплаты поставленного товара Покупатель по требованию Поставщика обязан выплатить неустойку в размере 0,5% от суммы неоплаченного поставленного Товара за каждый день просрочки. Поставщик оставляет за собой право в одностороннем порядке расторгнуть договор поставки в случае не оплаты товара в течение 30 (тридцать) календарных дней.
7.3. Если одна из сторон изменит адрес или иные реквизиты, которые могут повлиять на своевременность исполнения обязательств, то она обязана немедленно письменно уведомить другие стороны об изменении своих реквизитов.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием форс-мажорных обстоятельств, то есть обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора помимо воли и желания сторон и которых они не могли предвидеть и избежать. Форс-мажорными обстоятельствами являются: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары и другие стихийные бедствия, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, чрезвычайные положения, решения, принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления, и др.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в сроки, установленные настоящим договором, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана немедленно (однако не позднее 10 рабочих дней с момента их наступления и прекращения) в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентными органами.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Настоящим договором устанавливается обязательный претензионный порядок разрешения споров между Поставщиком и Покупателем. Все споры рассматриваются сторонами в 10-тидневный срок с момента их предъявления.
Моментом предъявления претензии считается дата ее получения стороной по договору при доставке ее нарочным либо дата поступления в почтовое отделение стороны при доставке претензии почтовой связью.
9.2. Все споры, возникающие при заключении и исполнении настоящего договора, в случае невозможности их решения путем договоренности сторон, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
9.3. Поставщик имеет право передавать свои права и обязанности по данному договору третьему лицу без получения дополнительного согласия Покупателя, а в случаях, когда получение согласия Покупателя считается обязательным, то факт заключения настоящего договора предполагает автоматическое предоставление Покупателем указанного согласия.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые каждой из сторон в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего договора.
Обязательства конфиденциальности, возложенные на Покупателя настоящим договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине Покупателя.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧЕННОГО ПУТЕМ ОПЛАТЫ ПО СЧЕТУ-ОФЕРТЕ
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты Покупателем полученного от Поставщика Счета-оферты и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, а в части взаиморасчетов – до их полного окончания.
11.2. Каждая из Сторон может досрочно расторгнуть данный договор путем направления письменного уведомления через средства связи, в случае нарушения другой стороной обязательств по настоящему или другим договорам, либо при возникновении исключительных обстоятельств, оправдывающих досрочное расторжение.
Досрочное расторжение настоящего договора в случае нарушения другой стороной обязательств, вытекающих из договора, допускается, если эта сторона не примет соответствующих мер в течение 30 дней после получения от первой стороны письменной претензии, отправленной через средства связи.
11.3. Стороны договариваются, что следующие ситуации являются исключительными:
- банкротство;
- любые другие обстоятельства, которые могут существенно повлиять на возможности этой стороны в выполнении ею обязательств по договору.
11.4. В течение двух лет с даты заключения настоящего договора по состоянию на 20 декабря Стороны обязуются произвести сверку расчетов за поставленную продукцию. Если в результате сверки выявится задолженность Покупателя, он обязан погасить её в течение 2-х дней.
12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий договор составлен в виде счета-оферты, подлежащей оплате Покупателем в случае его согласия с условиями настоящего договора.
12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
12.4. Стороны вправе приостановить исполнение условий настоящего договора, до устранения другой стороной, допущенных нарушений по настоящему договору или другим обязательствам.
12.5. Сторона Договора обязуется незамедлительно в срок не позднее 3-х дней с момента изменения сообщать об изменении своего адреса и реквизитов, в противном случае все документы и уведомления, направленные по прежнему адресу до получения уведомления об изменении будут считаться направленными надлежащим образом.
12.6. Вся документация по настоящему договору с печатями и подписями, полученная средствами факсимильной связи и по электронной почте Покупателя, указанной в Счете-оферте, и Поставщика, указанной в настоящем договоре, имеет равную юридическую силу с последующим обменом оригиналами в течение 14 (четырнадцать) дней.
Генеральный
директор ___________________________________Воротный О.А.
Бухгалтер ___________________________________Воротный О.А.
Менеджер ___________________________________